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              2019年度规划局预算说明
              发布时间: 2019-01-25 16:44    来源: 南平市国土资源局    浏览量:
                 

              2019年度规划局预算说明

              2019年规划局预算经省(市、县、区)五届人大四次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

              一、  部门主要职责

              2019年规划局的主要职责是:

              (一)贯彻实施国家和省有关城市规划、村镇规划和测绘管理的方针、政策、法律法规和规章,以及相关的发展战略、产业政策、中长期发展规划,制定贯彻实施意见,并组织实施。

              (二)受市人民政府委托负责组织编制、调整、修订新区城市总体规划、分区规划,并按法定程序完成报批工作。

              (三)负责综合协调组织编制各项规划和各类开发区的控制性详细规划及主要的市政设施规划。

              二、  部门预算单位构成

              从预算单位构成看,规划局包括6个机关行政处(科)室及4个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

              单位名称:福建省南平市城乡规划局  经费性质:一般预算财政拨款补助   人员编制数:21           在职人数:20  

              三、  部门主要工作任务

              2019年,规划局主要任务是:在组织编制完成新区内各项规划项目的完善和报批工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

              (一)依据南平市总体规划和相关控规要求,做好授权范围内所有项目规划审批工作。

              (二)继续落实党风廉政建设责任制,开展党纪党风教育。

              (三)结合自身党组织关系和工作实际认真完成党建年度工作目标。

              四、  预算收支总体情况

              按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,规划局收入预算为1103.56万元,比上年减少77.78万元,主要原因是城市规划设计费减少。其中:一般公共预算拨款630.06万元,基金预算财政拨款473.5万元。相应安排支出预算1103.56万元,比上年减少473.5万元,其中:人员支出271.09万元,对个人和家庭补助支出4.55万元,公用支出38.42万元,项目支出789.5万元。

              五、  一般公共预算拨款支出情况

              2019年度一般公共预算拨款支出630.06万元,比上年增加36.72万元,主要原因是专项经费以及人员经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

              (一)2080501归口管理的行政单位离退休5.27万元。主要用于离退休支出。

              (二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.24万元。主要用于老保险支出支出。

              (三)2101101行政单位医疗21.79万元。主要用于医疗保险支出。

              (四)2120101行政运行(城乡社区管理事务)233.8万元。主要用于人员工资福利及公用经费支出。

              (五)2120201城乡社区规划与管理316万元。主要用于专项业务支出。

              (六)2210201住房公积金18.96万元。主要用于住房公积金支出。

              六、  政府性基金预算拨款支出情况

              2019年度政府性基金支出473.5万元,比上年减114.5万元,主要原因是城市规划设计费支出减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

              (一)2121301城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)460万元。主要用于城市规划设计编制经费支出。

              (二)2121399其他城市基础设施配套费安排的支出13.5万元。主要用于规划项目前期支出。

              七、  财政拨款预算基本支出情况

              2019年度财政拨款基本支出314.06万元,其中:

              (一)人员经费275.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

              (二)公用经费38.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

              八、  一般公共预算“三公”经费支出情况

              (一)因公出国(境)

              2019年预算安排3万元。主要用于出国培训考察支出,与上年持平。

              (二)公务接待费

              2019年预算安排5万元。主要用于项目前期考察等方面的接待活动,与上年持平。

              (三)公务用车购置及运行费

                2019年预算安排15.12万元,其中:公务用车运行费15.12万元,与上年持平。

              九、  其他重要事项说明

              (一)机关运行经费

              2019年规划局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出38.42万元,比2018年减少3.04万元,主要原因是办公经费及人员减少。

              (二)政府采购情况

              2019年规划局政府采购预算总额3万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

              (三)国有资产占用使用情况

              截止2019年底,规划局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

              (四)绩效目标设置情况

              2019年规划局共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金460万元。

              十、  名词解释

              1.  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

              2.  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

              3.  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

              4.  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

              5.  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

              6.  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

              7.  结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

              8.  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

              9.  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

              10.       项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

              11.       经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

              12.       “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              13.       机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

              附表:2019局预算公开

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