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              当前位置:南平市自然资源局-信息公开-财政资金
              2019年度南平市国土资源部门预算
              发布时间: 2019-01-31 17:12    来源: 南平市国土资源局    浏览量:
                2019年度

               

              南平市国土资源部门预算


               

               

              第一部分 部门概况…………………………………

              一、部门主要职责…………………………………

              二、部门预算单位构成……………………………

              三、部门主要工作任务……………………………

              第二部分 2019年度部门预算表……………………

              一、收支预算总表……………………………………

              二、收入预算总表……………………………………

              三、支出预算总表……………………………………

              四、财政拨款收支预算总表…………………………

              五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

              六、政府性基金拨款支出预算表……………………

              七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

              八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

              九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

              十、部门专项资金管理清单目录……………………

              第三部分 2019年度部门预算情况说明…………

              一、预算收支总体情况………………………………

              二、一般公共预算拨款支出情况………………………

              三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

              四、财政拨款预算基本支出情况………………………

              五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

              六、预算绩效目标情况…………………………………

              七、其他重要事项说明…………………………………

              第四部分 名词解释…………………………………


               

               

              第一部分 部门概况

               

              部门主要职责

                根据《南平市人民政府办公室关于印发南平市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(南政办〔2012〕96号),南平市国土资源局的主要职责是:

              (一)承担保护与合理利用全省土地资源、矿产资源等自然资源的责任;

              (二)承担规范全市国土资源管理秩序的责任;

              (三)承担优化配置全市国土资源的责任;

              (四)负责规范国土资源权属管理(不含林木林地权属管理);

              (五)承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少,保证耕地总量的动态平衡;

              (六)承担及时准确提供全市土地利用现状数据的责任;

              (七)承担节约集约利用土地资源的责任;

              (八)承担规范国土资源市场秩序的责任;

              (九)负责矿产资源开发的管理;

              (十)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量;

              (十一)承担地质环境保护的责任;

              (十二)承担地质灾害预防和治理的责任;

              (十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用;

              (十四)负责全市测绘和地理信息行政管理工作; 

              (十五)承办市委、市政府交办的其他任务。

              二、部门预算单位构成

              从预算单位构成看,南平市国土资源部门包括9个机关行政科室及15个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表(其中市土地收购储备中心预决算由其单独公开):

               

              单位名称

              经费性质

              人员编制数

              在职人数

              南平市国土资源局

              全额拨款

              21

              19

              南平市国土资源局延平分局

              全额拨款

              11

              11

              南平市国土资源局武夷新区分局

               

              全额拨款

               

              1

               

              1

              市国土资源监察支队

              财政核拨

              20

              14

              市土地收购储备中心(含原闽北经济开发区土地收购储备中心整合的1名非参公事业人员)

               财政核拨

               

              23

               

              18

              测绘管理处

              财政核拨

              6

              5

              水东国土资源中心所

              财政核拨

              6

              4

              水南国土资源中心所

              财政核拨

              6

              5

              江南新区国土资源中心所

              财政核拨

              6

              4

              延平西区国土资源中心所

              财政核拨

              6

              6

              市土地开发整理管理中心

              财政核拨

              11

              11

              南平市矿产资源管理中心

              财政核拨

              16

              13

              南平市不动产登记中心

              财政核拨

              43

              39

              市国土资源与地理信息管理中心

              财政核拨

              4

              4

              武夷新区国土资源与地理信息管理中心

              财政核拨

              3

              2

              延平分局十三个乡镇国土资源所(其中11名经费由区财政承担)

              财政核拨

              59

              51

               

              三、部门主要工作任务

              2019年,国土资源部门主要任务是:

              (一)加强党的建设。

              一是深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

              二是严管厚爱队伍。

              三是推进机构改革。

              (二)坚持服务发展。

              一是保障项目用地需求。

              二是加大收储让力度。

              三是审核审批增效提速。

              (三)严格资源保护。

              一是落实最严格的耕地保护制度。

              二是严格矿产资源开发利用。

              三是严格依法行政

              (四)维护民利民生。

              一是扎实推进扫黑除恶专项斗争。

              二是及时回应民众诉求。

              三是提升地质灾害防治能力。

              四是深化不动产便民成效。

              (五)夯实管理基础。

              一是开展全市自然资源统一确权登记。

              二是提升地理信息保障能力。

              三是全面开展第三次全国国土调查工作。

               

              第二部分 2019年度部门预算表

               

              一、收支预算总表

              二、收入预算总表

              三、支出预算总表

              四、财政拨款收支预算总表

              五、一般公共预算拨款支出预算表

              六、政府性基金拨款支出预算表

              七、一般公共预算支出经济分类情况表

              八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

              九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

              十、部门专项资金管理清单目录

               

              第三部分 2019年度部门预算情况说明

               

              、预算收支总体情况

              按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019国土资源部门收入预算为4847.44万元,比上年减少2551.85万元,主要原因是2018年单位专项结转和由延平区承担的专项经费列入部门预算其中:一般公共预算拨款2272.57万元,基金预算财政拨款1719.45万元,上级补助收入100万元,财政代管资金专户结转755.42万元。相应安排支出预算4847.44万元,比上年减少2551.85万元,其中:人员支出1857.22万元,对个人和家庭补助支出49.71万元,公用支出209.34万元,项目支出2731.17万元。

              、一般公共预算拨款支出情况

              2019年度一般公共预算拨款支出2272.57万元,比上年减少155.87万元,主要原因是减少了地质矿产资源利用与保护项目支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

              (一) 归口管理的行政单位离退休47.17万元。主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

              (二) 事业单位离退休6.6万元。主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

              (三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出230.82万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

              (四) 机关事业单位职业年金缴费支出11.21万元主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

              (五) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助4.99万元。

              (六) 行政单位医疗90.28万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

              (七) 事业单位医疗36.9万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

              (八) 行政运行(国土资源事务)984.88万元。主要用于行政单位的基本支出。

              (九) 自然资源行业业务管理26.8万元。主要用于国土资源行业业务管理经费支出。

              (十) 国土整治5万元。主要用于国土整治方面的支出。

              (十一) 事业运行(国土资源事务)525.13万元。主要用于事业单位的基本支出。

              (十二) 其他自然资源事务支出124万元,主要用于其他国土资源事务方面的支出。

              (十三) 行政运行(测绘事务)46.82万元。主要用于事业单位的基本支出。

              (十四) 住房公积金131.97万元。主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

              、政府性基金预算拨款支出情况

              2019年度政府性基金支出1719.45万元,比上年增加830.01万元,主要原因是增加安排基金项目支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

              其他国有土地使用权出让收入安排的支出1719.45万元。主要用于土地收购储备前期等支出。

              、财政拨款预算基本支出情况

              2019年度财政拨款基本支出2116.27万元,其中:

              (一)人员经费1906.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

              (二)公用经费209.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

              一般公共预算“三公”经费支出情况

              (一)因公出国(境)经费
              2019年预算安排0万元。

              (二)公务接待费
              2019年预算安排11.71万元。主要用于上级部门和兄弟地市、县(市)来南平检查考察调研以及其他专项业务等方面的接待活动。因预算科目及资金来源调整年无法同口径相比较。公务接待费总支出下降主要原因是:严格贯彻执行中央“八项”规定,加强“三公”经费管理。

              (三)公务用车购置及运行费
               2019年预算安排31.82万元,其中:公车运行费40.84万元,公车购置费0万元。年相比支出下降22%,主要原因是: 严格贯彻执行中央“八项”规定,加强“三公”经费管理。

              、其他重要事项说明

              (一)机关运行经费

              2019国土资源部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出209.34万元,比2018减少17.69万元,主要原因是人员减少相应定额公用经费减少

              (二)政府采购情况

              2019国土资源部门政府采购预算总额1490.54万元,其中:政府购买服务项目采购预算额1405.85万元。

              (三)国有资产占用使用情况

              截止2018年底,国土资源部门本级及所属的预算单位共有车辆7辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车6辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备××台(套),单位价值100万元以上专用设备××台(套)。

               

               

              第四部分   名词解释

               

              一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

              二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

              三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

              四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

              五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

              六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

              七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

              八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

              九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

              十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

              十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

              十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

              十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

              附表:2019年国土资源部门预算公开附表

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